Diseño de un sistema de control Interno para una distribuidora de bebidas líder en la provincia de Córdoba

En el presente trabajo analizaron las variables de control interno que existían en la empresa Mariano Fernandez e Hijos SRL. y se propuso un diseño de control para que contribuya al cumplimiento de objetivos gerenciales. Del análisis de los riesgos detectados y evaluados, como el alta de clientes fi...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Ventura Moroni, Franca
Otros Autores: Dapena, Juan Lucas
Formato: masterThesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2019
Materias:
Córdoba
Auditoria interna
Riesgos
Procesos
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11086/13307
Aporte de:
Repositorio Digital Universitario (UNC) de Universidad Nacional de Córdoba
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description En el presente trabajo analizaron las variables de control interno que existían en la empresa Mariano Fernandez e Hijos SRL. y se propuso un diseño de control para que contribuya al cumplimiento de objetivos gerenciales. Del análisis de los riesgos detectados y evaluados, como el alta de clientes ficticios, pedidos rechazados, creación de pedidos inexistentes, clientes no visitados por choferes que no respetan las rutas, se propusieron cinco controles internos. Los mismos contribuyen al cumplimiento de objetivos de las áreas y a la disminución de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos detectados. A su vez se propuso incorporar un área de auditoria, que colabore con el control de los procesos. Y también se propuso la confección e implementación de un manual de procedimiento que tenga el detalle de las responsabilidades, tareas, alcances, entre otras cosas.
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